[경리실무QA] - 법인세 신고 환급에 대한 문의3월에 법인세 신고 환급에 대해서 여쭤봅니다. 총부담세액이 7,150원이고 기납부 세액이 9,940으로 환급액이 2,790원입니다. 3월31일날 법인세 신고하고 4월 22일에 2,790원을 환급받았습니다. 분개부탁드...
[경리실무QA] - 세금계산서 발행시 거래시기에 따른 문제저희 회사에 용역을 공급하고 있는 업체에서 4월초에 회사를 방문하면서 3월로 발행된 세금계산서를 가져왔었습니다. 그런데 저희 회사는 3월말로 3월달 발행분은 마감이 된 상황이라 4월로 다시 발행해와라 라고 요구했더니...
[경리실무QA] - 판권 사용료 지급하는 경우타 회사가 개발한 게임에 대해서 5년간 매출분에 대해서 70% 금액을 저희가 갖는건데 계약금을 보냈습니다. 4억4천이요. 정산을 받으면 매달 70%를 저희매출로 잡히는 겁니다. 계산서 발행받았고 부가세대금금 4,00...
[경리실무QA] - 부가세 신고시 공급가액 내 특별 소비세 관련특별소비세계산시 공급대가/1.243인데, 부가세신고시에는 공급가액과 세액이 나눠집니다. 그리고 공급가액에서 특별소비세가 빠집니다. 왜? 특소세를 계산시에는 대가로 계산하고 부가세신고에서는 가액에서 특소세가 빠지나요?...
[경리실무QA] - 당기 법인 결산 진행 시 주민세 처리당기 법인 결산시 손실이 났습니다. 법인세할 주민세는 어떻게 처리를 해야나요? 환급신청을 해야는지... 그럼 수고 하십시요.안녕하십니까? 주민세로 기 납부한 금액이 없는 경우 환급을 받을 금액은 없습니다. 참고로 법...
[경리실무QA] - 야간수당 급여 지급시 비과세 해당여부야간수당을 급여에 지급시 비과세에 해당되나요? 그리고 야간수당을 포함한 급여에 대한 갑근세 소득세를 고지해야 하나요?? 제가 4대보험쪽은 잘 몰라서요. ^^; 안녕하십니까? 생산직근로자의 야간근로수당 비과세에 관한 ...
[경리실무QA] - 법인가수금계정원장 금액과 법인통장 내역 일치 여부법인가수금계정원장에 기재된금액들은 법인통장 내역과 일치되어야 한지요? 예 4/24 대표자일시가수금입금 (차변) (대변)20,000,000 4/29 대표자일시가수금반제 (차변)20,000,000 .VBN_42585 {...
[경리실무QA] - 잔금지불 계정처리, 계약금 및 중도금 지급신설법인으로 현재 공장을 신축중입니다. 그런데 공장신축과 관련하여 여러가지 궁굼한점이 있어 질문을 드립니다. 현재 토목부분 (부지 성토)은 완공되어 잔금지불시 구축물로 계정처리 하였으며,공장 건물부분과 기계 설비등은...
[경리실무QA] - 면세매출 발생하는 경우서비스업에.건설업체에 용역을 제공하는 종목에는 도급업인데요. 이런경우 면세매출이 발생하는 경우는 어떤 경우인가요? 그럼 상대방 업체외상대보다 우리 외상대잔액이 적을시에는 어떤 문제가 발생하는지요..안녕하십니까? 귀 ...
[경리실무QA] - 부도맞은 금액 대손상각부도맞은 금액에 따라 대손상각을 일시에 하지않고 몇년간 나누어 할 수도 있는지요? 저희가 받은 어음이 부도일 경우 부도어음 10,000,000 / 받을어음 10,000,000 대손세액 공제시 부가세대급금 안녕하십니까...
[경리실무QA] - 감액수정세금계산서 발행, 경정청구감액수정세금계산서의 발행과 경정청구
[경리실무QA] - 중소기업 금융채권 불입, 결산반영 방법중소기업의 금융채권 불입과 결산반영 방법 알아보기
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