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linglingi***님이
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세금계산서(부가세별도)
조회수
223,053
이용등급
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세금계산서(부가세별도)
서식 특징
세금계산서자동화양식 (부가세별도) 세금계산서 자료입력을 편하게끔 해놓은 세금계산서 양식입니다. 상기 파일은 엑셀로 되어 있으며 여러가지 기능을 빼고 사용자들이 아주 간단하게 사용 할 수 있도록 단순하게 만들어 놓았습니다.
세금계산서 (부가세별도)
B2B 거래의 필수 증빙서류 완벽 가이드
부가세 별도란?
공급가액과 부가세(10%)를 분리하여 명확히 표시하는 방식
사용 대상
일반과세자 사업자 간 거래 (B2B)
핵심 효과
매입세액 공제로 부가세 환급 가능
💰 부가세 별도 계산 방법
공급가액 계산
총 금액
÷
1.1
=
공급가액
예 : 110,000 ÷ 1.1 = 100,000
부가세 계산
공급가액
×
0.1
=
부가세
예 : 100,000 × 0.1 = 10,000
합계 계산
공급가액
+
부가세
=
총 금액
예 : 100,000 + 10,000 = 110,000
✅ 필수 기재사항 (9가지)
01
📅 작성 연월일
세금계산서 발행 날짜 (공급시기)
02
🏢 공급자 등록번호
사업자등록번호 10자리
03
🏪 공급자 상호
공급하는 사업자의 상호명
04
👤 공급자 성명
대표자 성명
05
📍 공급자 사업장 주소
사업장 소재지
06
👥 공급받는자 정보
등록번호, 상호, 성명, 주소
07
💰 공급가액
부가세를 제외한 거래 금액
08
📊 세액 (부가세)
공급가액의 10%
09
📦 품목
거래하는 재화 또는 용역
⏰ 발행 시기와 방법
📅 발행 시기
•
원칙 : 재화 또는 용역의 공급시기에 발행
•
재화 : 인도일 또는 사용·수익 가능일
•
용역 : 역무 제공 완료일 또는 대가 지급일
•
전자 : 공급시기 다음날까지 국세청 전송
📝 발행 방법
•
전자세금계산서 : 홈택스 또는 ASP 업체 이용 (권장)
•
종이세금계산서 : 직접 작성 후 교부 (제한적)
•
의무 대상 : 법인 또는 개인 연매출 8천만원 이상
•
보관 기간 : 5년간 보관 의무 (전자상거래법)
💡 작성 실무 팁
자동 계산 활용
엑셀 자동화 양식을 사용하면 부가세 계산이 자동으로 됩니다.
사업자번호 확인
홈택스에서 상대방 사업자번호 진위 여부를 반드시 확인하세요.
날짜 정확히
공급시기와 작성일자는 동일하거나 다음날로 작성하세요.
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BESTchoirar***님이
비즈폼을 추천합니다.매번 비즈폼의 도움을 잘받고 있습니다 감사드립니다
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