경비 환급 요청서 서식입니다. 경비 환급 요청서 서식은 일반적으로 회사나 기관에서 경비를 지출한 직원이 그 금액을 환급받기 위해 작성 후 제출하는 문서입니다. 법인카드 사용이 여의치 않은 상황에서 발생하는 현금 지출, 개인 카드 결제, 소액 현금 구매 등을 정산하는 목적으로 활용됩니다. ✅ 경비 환급 요청서와 지출결의서의 차이 - 작성 시점의 차이 : 지출결의서는 지출 전 또는 지출과 동시에 내부 승인을 요청하는 문서인 반면 경비 환급 요청서는 이미 개인 비용으로 지출된 후 회사에 환급을 청구하는 사후 정산 문서. 가능하면 지출 전 지출결의서를 통해 사전 승인을 받는 것이 원칙이지만 긴급 상황이나 소액 지출의 경우 경비 환급 요청서로 사후 정산하는 방식을 병행 - 증빙 첨부의 강제성 : 경비 환급 요청서는 개인이 이미 지출한 비용을 회사에 청구하는 문서이므로 증빙 없이는 환급이 불가능. 영수증·카드 전표·계좌이체 확인서 등 지출 사실을 증명하는 증빙을 반드시 첨부해야 하며 증빙 없는 환급 요청은 원칙적으로 수리하지 않는 규정을 수립하는 것이 내부통제의 핵심 💡 작성 TIP 경비 환급 요청서에서 가장 중요한 것은 지출 당일 영수증을 수취하고 뒷면에 지출 목적과 참석자를 메모해 두는 습관입니다. 시간이 지나면 지출 목적이 기억나지 않아 업무 관련성 설명란을 작성하기 어렵고 증빙이 분실될 위험도 높아집니다. 3만 원을 초과하는 현금 지출은 반드시 현금영수증(지출증빙)을 요청하는 원칙을 미리 교육하면 증빙 불비로 인한 환급 거절 사례를 크게 줄일 수 있습니다.