발주서 (누적관리) 서식입니다. 특정 물품이나 서비스의 구매를 정식으로 요청하기 위해 사용하는 이 서식에는 발주를 하려는 품목의 정보(품명, 수량, 단가 등), 납기정보, 결제 조건 등이 명확히 명시되어야 합니다. ✅ 발주서·견적서·거래명세서의 역할 구분 구매·납품 프로세스에서 활용되는 유사 문서들의 차이를 이해하면 각 문서를 올바른 시점에 활용할 수 있습니다. 1) 견적서 : 공급업체 발행, 거래협의 단계에 사용, 주요 목적은 가격 및 조건 제안 2) 발주서 : 구매자 발행, 거래 확정 단계에 사용, 주요 목적은 주문 공식화 및 조건 확정 3) 거래명세서 : 공급업체 발행, 납품 완료 시점에 사용, 주요 목적은 납품 사실 및 내역 증빙 따라서 구매 프로세스의 정상적인 흐름은 견적서 수취 → 발주서 발행 → 거래명세서 수취 → 세금계산서 수취의 순서입니다. 발주서가 없으면 공급업체가 임의로 수량·단가를 변경하거나 납기를 지연해도 계약 위반을 주장하기 어려우므로 발주서 발행을 습관화하는 것이 분쟁 예방의 핵심입니다. 💡 작성 TIP : 발주서에서 가장 중요한 원칙은 구두 주문을 발주서로 반드시 문서화하는 것입니다. 전화나 구두로 주문하는 것이 편리해 보이지만 수량·단가·납기에 대한 해석 차이가 발생하면 공급업체와의 관계가 크게 손상될 수 있습니다. 급한 주문의 경우에도 구두 확인 후 반드시 당일 발주서를 이메일로 발송하고 공급업체의 수락 확인을 받아두는 습관이 중요합니다.